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青海省人大常委会办公厅
2016年部门决算
来源:省人大常委会    时间:2017年08月18日    

目录
 

  第一部分 青海省人大常委会办公厅概况
  一、青海省人大常委会办公厅职能
  二、青海省人大常委会办公厅决算单位构成
  第二部分 青海省人大常委会办公厅2016年度部门决算报表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分 青海省人大常委会办公厅2016年度部门决算情况说明
  第四部分 名词解释
 

  
第一部分 青海省人大常委会办公厅概况
 

  
  一、部门职能
  青海省人大常委会办公厅是常务委员会的办事机构,主要职责是:
  一、承办青海省人民代表大会会议、常务委员会会议、主任会议、全国人民代表大会青海代表团会务工作;负责常务委员会召开的其他会议的筹备工作,协同专门委员会、常务委员会工作机构做好有关会议的服务工作。
  二、起草或组织起草常务委员会综合性文件及其他有关文件。
  三、受主任会议委托,拟订有关议案草案。
  四、受理和接待人民群众的来信来访。
  五、对地方各级人大及其常务委员会的工作情况进行调研,开展理论研究,提出工作建议;负责常务委员会有关工作的协调落实;承办人民代表大会制度与人大工作的宣传事宜;编印省人民代表大会及其常务委员会的有关刊物。
  六、负责机关的思想政治和组织人事管理工作;负责对机关离退休干部职工的服务和管理工作。
  七、负责机关的公文办理、印信档案管理和保密、文印工作。
  八、负责机关计算机网络建设及设备维护管理工作。
  九、负责机关的行政管理、后勤保障、安全保卫等工作。
  十、负责办公厅承担的社会事务性工作。
  十一、负责办理常务委员会、主任会议和秘书长交办的其他事项。 
  二、部门决算单位构成
  2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。没有二级预算单位各级单位年末人数312人,其中在职人员193人,离休人员3人,退休人员116人。
  附表:青海省人大常委会办公厅所属二级预算单位情况表
  序号 单位名称
  1 无二级预算单位
 

  第二部分 省人大常委会办公厅2016年度部门决算表
收入支出决算总表
          公开01表
部门:青海省人大常委会办公厅   2016年度     单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
一、财政拨款收入 1 71,184,660.00 一、一般公共服务支出 29 52,698,672.95
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
六、其他收入 6 277,200.00 六、科学技术支出 34 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 35 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 8,478,800.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00
  10   十、节能环保支出 38 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 0.00
  12   十二、农林水支出 40 0.00
  13   十三、交通运输支出 41 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 2,637,560.00
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00
  21   二十一、其他支出 49 0.00
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00
  23   二十三、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 71,461,860.00 本年支出合计 52 63,815,032.95
  用事业基金弥补收支差额 25 0.00   结余分配 53 0.00
  年初结转和结余 26 3,455,417.34   年末结转和结余 54 11,102,244.39
  27     55  
总计 28 74,917,277.34 总计 56 74,917,277.34
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
                    公开02表
部门:青海省人大常委会办公厅   2016年度         单位:元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 71,461,860.00 71,184,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 277,200.00
201 一般公共服务支出 60,345,500.00 60,068,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 277,200.00
20101 人大事务 60,345,500.00 60,068,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 277,200.00
2010101  行政运行 24,024,857.19 24,024,857.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010102  一般行政管理事务 13,044,442.81 13,044,442.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010104  人大会议 4,150,000.00 4,150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010106  人大监督 180,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010108  代表工作 2,777,200.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 277,200.00
2010150  事业运行 2,089,000.00 2,089,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010199  其他人大事务支出 14,080,000.00 14,080,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 8,478,800.00 8,478,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 7,775,200.00 7,775,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501  归口管理的行政单位离退休 515,900.00 515,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,215,934.00 2,215,934.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出 2,210,766.00 2,210,766.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出 2,832,600.00 2,832,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 703,600.00 703,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801  死亡抚恤 703,600.00 703,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 2,637,560.00 2,637,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 2,637,560.00 2,637,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201  住房公积金 2,360,000.00 2,360,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203  购房补贴 277,560.00 277,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
                  公开03表
部门:青海省人大常委会办公厅 2016年度         单位:元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
合计 63,815,032.95 44,620,217.19 19,194,815.76 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 52,698,672.95 33,503,857.19 19,194,815.76 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 52,698,672.95 33,503,857.19 19,194,815.76 0.00 0.00 0.00
2010101  行政运行 24,024,857.19 24,024,857.19 0.00 0.00 0.00 0.00
2010102  一般行政管理事务 11,952,094.25 7,390,000.00 4,562,094.25 0.00 0.00 0.00
2010104  人大会议 4,150,000.00 0.00 4,150,000.00 0.00 0.00 0.00
2010106  人大监督 180,000.00 0.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00
2010108  代表工作 2,611,257.51 0.00 2,611,257.51 0.00 0.00 0.00
2010150  事业运行 2,089,000.00 2,089,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010199  其他人大事务支出 7,691,464.00 0.00 7,691,464.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 8,478,800.00 8,478,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 7,775,200.00 7,775,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501  归口管理的行政单位离退休 515,900.00 515,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,215,934.00 2,215,934.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出 2,210,766.00 2,210,766.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出 2,832,600.00 2,832,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 703,600.00 703,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801  死亡抚恤 703,600.00 703,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 2,637,560.00 2,637,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 2,637,560.00 2,637,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201  住房公积金 2,360,000.00 2,360,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203  购房补贴 277,560.00 277,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:青海省人大常委会办公厅     2016年度       单位:元
     
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 1 71,184,660.00 一、一般公共服务支出 30 52,587,415.44 52,587,415.44 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 8,478,800.00 8,478,800.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 2,637,560.00 2,637,560.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 71,184,660.00 本年支出合计 53 63,703,775.44 63,703,775.44 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 3,040,004.28 年末财政拨款结转和结余 54 10,520,888.84 10,520,888.84 0.00
 一般公共预算财政拨款 26 3,040,004.28   55      
 政府性基金预算财政拨款 27 0.00   56      
  28     57      
总计 29 74,224,664.28 总计 58 74,224,664.28 74,224,664.28 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
            公开05表
部门:青海省人大常委会办公厅 2016年度     单位:元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
合计 63,703,775.44 44,620,217.19 19,083,558.25
201 一般公共服务支出 52,587,415.44 33,503,857.19 19,083,558.25
20101 人大事务 52,587,415.44 33,503,857.19 19,083,558.25
2010101  行政运行 24,024,857.19 24,024,857.19 0.00
2010102  一般行政管理事务 11,952,094.25 7,390,000.00 4,562,094.25
2010104  人大会议 4,150,000.00 0.00 4,150,000.00
2010106  人大监督 180,000.00 0.00 180,000.00
2010108  代表工作 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00
2010150  事业运行 2,089,000.00 2,089,000.00 0.00
2010199  其他人大事务支出 7,691,464.00 0.00 7,691,464.00
208 社会保障和就业支出 8,478,800.00 8,478,800.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 7,775,200.00 7,775,200.00 0.00
2080501  归口管理的行政单位离退休 515,900.00 515,900.00 0.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,215,934.00 2,215,934.00 0.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出 2,210,766.00 2,210,766.00 0.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出 2,832,600.00 2,832,600.00 0.00
20808 抚恤 703,600.00 703,600.00 0.00
2080801  死亡抚恤 703,600.00 703,600.00 0.00
221 住房保障支出 2,637,560.00 2,637,560.00 0.00
22102 住房改革支出 2,637,560.00 2,637,560.00 0.00
2210201  住房公积金 2,360,000.00 2,360,000.00 0.00
2210203  购房补贴 277,560.00 277,560.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

        一般公共预算财政拨款基本支出决算表        
                公开06表
部门:青海省人大常委会办公厅     2016年度       单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 29,807,357.19 302 商品和服务支出 7,390,000.00 310 其他资本性支出 0.00
30101  基本工资 8,482,339.60 30201  办公费 758,855.68 31001  房屋建筑物购建 0.00
30102  津贴补贴 11,257,269.68 30202  印刷费 771,198.40 31002  办公设备购置 0.00
30103  奖金 5,124,928.41 30203  咨询费 0.00 31003  专用设备购置 0.00
30104  其他社会保障缴费 0.00 30204  手续费 0.00 31005  基础设施建设 0.00
30106  伙食补助费 0.00 30205  水费 301,000.30 31006  大型修缮 0.00
30107  绩效工资 516,119.50 30206  电费 655,351.00 31007  信息网络及软件购置更新 0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费 2,215,934.00 30207  邮电费 185,684.00 31008  物资储备 0.00
30109  职业年金缴费 2,210,766.00 30208  取暖费 1,047,592.39 31009  土地补偿 0.00
30199  其他工资福利支出 0.00 30209  物业管理费 0.00 31010  安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 7,422,860.00 30211  差旅费 281,771.30 31011  地上附着物和青苗补偿 0.00
30301  离休费 487,400.00 30212  因公出国(境)费用 404,539.90 31012  拆迁补偿 0.00
30302  退休费 0.00 30213  维修(护)费 122,909.40 31013  公务用车购置 0.00
30303  退职(役)费 0.00 30214  租赁费 0.00 31019  其他交通工具购置 0.00
30304  抚恤金 703,600.00 30215  会议费 0.00 31020  产权参股 0.00
30305  生活补助 0.00 30216  培训费 167,876.43 31099  其他资本性支出 0.00
30306  救济费 0.00 30217  公务接待费 13,872.00 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307  医疗费 0.00 30218  专用材料费 0.00 30401  企业政策性补贴 0.00
30308  助学金 0.00 30224  被装购置费 0.00 30402  事业单位补贴 0.00
30309  奖励金 891,500.00 30225  专用燃料费 0.00 30403  财政贴息 0.00
30310  生产补贴 0.00 30226  劳务费 0.00 30499  其他对企事业单位的补贴 0.00
30311  住房公积金 2,360,000.00 30227  委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312  提租补贴 0.00 30228  工会经费 379,300.00 30701  国内债务付息 0.00
30313  购房补贴 2,247,160.00 30229  福利费 0.00 30707  国外债务付息 0.00
30314  采暖补贴 733,200.00 30231  公务用车运行维护费 1,530,124.34 399 其他支出 0.00
30315  物业服务补贴 0.00 30239  其他交通费用 0.00 39906  赠与 0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240  税金及附加费用 0.00      
      30299  其他商品和服务支出 769,924.86      
人员经费合计 37,230,217.19 公用经费合计 7,390,000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开08表
部门:青海省人大常委会办公厅     2016年度           单位:元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3,284,500.00 405,000.00 2,046,000.00 0.00 2,046,000.00 833,500.00 1,948,536.24 404,539.90 1,530,124.34 0.00 1,530,124.34 13,872.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 
第三部分 青海省人大常委会办公厅2016年度部门决算情况说明
 

  
  一、关于青海省人大常委会办公厅2016年度部门决算收支总体情况说明
  青海省人大常委会办公厅2016年度收支总决算7146.18万元,比2016年收支总决算增加1808万元。主要原因是:增加北京人民大会堂青海厅维修改造项目1338万元,增加预算审查培训经费20万元,政策性增资和人员增加450万元。
  
  二、关于青海省人大常委会办公厅2016年度收入决算情况说明
  本年收入合计7146.18万元,其中:财政拨款收入7118.46万元,占99.61%;其他收入27.72万元,占0.39%。
  
  三、关于青海省人大常委会办公厅2016年度支出决算情况说明
  本年支出合计6318.5万元,其中:基本支出4462.02万元,占70%;项目支出1919.48万元,占30%。
  
  四、关于青海省人大常委会办公厅2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  青海省人大常委会办公厅2016年度财政拨款收支总决算7118.46万元。与2015年相比增加1808万元,主要原因是:增加北京人民大会堂青海厅维修改造项目1338万元,增加预算审查培训经费20万元,因政策性增资和人员增加原因增加450万元。
  五、关于青海省人大常委会办公厅2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况
  青海省人大常委会办公厅2016年度财政拨款支出6370.38万元,占本年支出合计的99.9%。与2015年相比,财政拨款支出增加1224万元,增长19%。主要原因是增加北京人民大会堂青海厅维修改造项目754万元(总预算1338万,为跨年实施项目),增加预算审查培训经费20万元,政策性增资和人员增加450万元。
  (二)财政拨款支出决算结构情况
  青海省人大常委会办公厅2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:
  1、一般公共服务(类)支出5269.87万元,占82.7%,主要用于青海省人大常委会办公厅及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
  2、社会保障和就业(类)支出847.88万元,占13.3%,主要用于青海省人大常委会办公厅开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
  3、住房保障支出(类)支出263.76万元,占4%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
  12、结转下年1052.08万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余、也包括其他收入的结转和结余。
  (三)财政拨款支出决算的具体情况
  青海省人大常委会办公厅2016年度财政拨款支出年初预算为4895.64万元,支出决算为6370.38万元,完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目预算。其中:
  1、公共财政预算,一般公共服务支出,其他人大事务支出。年初预算为0万元,支出决算为754万元(追加项目预算1338万元,跨年实施)。
  2、公共财政预算,一般公共服务支出,行政运行。年初预算为1952.48万元,支出决算为2402.48万元(政策增资)。
  六、关于青海省人大常委会办公厅2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2016年度财政拨款基本支出4462万元,其中:人员经费3723.02元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费739万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
  2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为328.45万元,其中:因公出国(境)费预算40.5万元,公务用车购置及运行费预算204.6万元,公务接待费预算83.35万元。支出决算为194.85万元,完成预算的59.32%,其中:因公出国(境)费支出决算为40.45万元,完成预算的99.88%;公务用车运行费支出决算为153.01万元,完成预算的74.78%;公务接待费支出决算为1.39万元,完成预算1.67%。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算40.45万元,占20.76%;公务用车购置及运行费支出决算153万元,占78.87%;公务接待费支出决算1.39万元,占0.37%。具体情况如下:
  1、因公出国(境)费支出40.45万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组3个,5人次。
  2、公务用车购置及运行费支出153.01万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出153.01万元,公务用车保有量为23辆(4月份车改完成之前车辆保有量为47辆)。
  3、公务接待费支出1.39万元。其中:外事接待支出0万元,接待0批次,0人次;国内公务接待支出32万元,接待32批次,接待173人次。
  (三)“三公”经费与上年执行情况差异说明
  2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少35.68万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少4.7万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少24.49万元,公务接待费支出决算数比上年数减少6.49万元,主要原因是:4月份车改之后车辆经费大幅下降。
  八、关于青海省人大常委会办公厅2016年度政府性基金收入支出情况说明
  青海省人大常委会办公厅2016年没有政府性基金预算
  九、关于青海省人大常委会办公厅项目支出绩效目标完成情况说明
  2016年度,省财政厅下达预算绩效项目3项,完成3项,具体情况如下:
  1、省人代会会议经费。绩效目标:一、听取和审议了政府工作报告。二、审查和批准青海省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要草案。三、审查和批准青海省2015年国民经济和社会发展计划执行情况与2016年国民经济和社会发展计划草案的报告;批准青海省2016年国民经济和社会发展计划。四、审查和批准青海省2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告;批准青海省2016年省本级财政预算。五、听取和审议青海省人民代表大会常务委员会工作报告。六、听取和审议青海省高级人民法院工作报告。七、听取和审议青海省人民检察院工作报告。八、会议选举了青海省人民政府副省长、省人民检察院检察长、省人大常委会秘书长、省人大民族侨务外事委员会主任委员。
  预算资金安排及使用:预算安排资金355万元,实际支出355.3万元,结转0万元,完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况:圆满完成。
  2、省人大立法培训经费。绩效培训采取集中和分散培训多重方式进行,其中集中培训于2016年11月27至12月3日在上海市人大培训中心举办,为期7天。邀请上海人大常委会法工委领导和有关立法专家参与授课,并安排现场教学两次,讨论一次。第一讲由上海市社联党组书记沈国明讲授“加强地方立法工作,推进司法体制改革”,第二讲由上海市委党校教授袁峰讲授“全面推进依法治国若干重大问题分析”,第三讲由上海市人大常委会法工委副主任施凯讲授“立良法图善治--地方人大立法工作研讨”,第四讲由上海市政府决策咨询专家、上海银行原副行长王世豪讲授“中国经济(金融)面临的问题及对策”,第五讲由上海市人大财经委办公室副主任张震讲授“上海市社会信用立法情况介绍”,第六讲由上海市委党校教授李猛讲授“自由贸易区建设对地方发展带来的机遇与挑战”。安排了赴上海自贸区和一大会址两场现场教学,同时还组织学员进行了小组讨论。一方面是想给大家提供交流、沟通的机会,提高培训效果,另一方面大家对加强和改进全省立法工作提出了一些新思路、新想法。这次培训是一次较高水准的培训班,前来授课的都是相关领域的知名专家,具有很高的理论水平和丰富的实践经验,大家都觉得很有收获。
  预算资金安排及使用:预算安排资金100万元,实际支出100万元,结转0万元,完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况:圆满完成。
  3.县乡两级人大换届选举经费。绩效目标:青海省第十二届人民代表大会常务委员会第二十六次会议决定,全省县乡两级人民代表大会代表换届选举安排在2016年8月1日至2016年10月31日期间进行。具体启动工作自2016年1月开始,收尾总结工作截止到12月底,历时全年。
  预算资金安排及使用:预算安排资金120万元,实际支出120万元,结转0万元,完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况:圆满完成。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况。青海省人大常委会办公厅2016年度机关运行经费支出565.4万元,2015年度机关运行经费支出557.9万元,机关运行经费增加的主要原因是印刷费略有上涨。
  (二)政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额122.45万元,其中:政府采购货物支出120.96万元、政府采购服务支出1.49万元。
  (三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,青海省人大常委会办公厅共有车辆23辆,其中:副部(省)级及以上领导用车7辆、一般公务用车16辆;单价100万元以上专用设备1台(套)。
  


  第四部分 名词解释
 

  一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
  六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。
  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准*元/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
  十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。
  十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。
  十六、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。