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青海省人大常委会办公厅2017年部门预算公开说明
来源:行政处    时间:2017年02月14日    

  一、青海省人大常委会办公厅部门概况

经2003年12月2日省人大常委会秘书长办公会议通过、2003年12月8日省十届人大常委会第28次主任会议批准、2013年11月8日省人大常委会第10次秘书长办公会议修订、2013年12月16日省十二届人大常委会第20次主任会议批准,省人大常委会办公厅是常务委员会的办事机构,主要职责是:

(一)承办省人民代表大会会议、常务委员会会议、主任会议、全国人民代表大会青海代表团会务工作;负责常务委员会召开的其他会议的筹备工作,协同专门委员会、常务委员会工作机构做好有关会议的服务工作。

(二)起草或组织起草常务委员会综合性文件及其他有关文件。

(三)受主任会议委托,拟订有关议案草案。

(四)受理和接待人民群众的来信来访。

(五)对地方各级人大及其常务委员会的工作情况进行调研,开展理论研究,提出工作建议;负责常务委员会有关工作的协调落实;承办人民代表大会制度与人大工作的宣传事宜;编印省人民代表大会及其常务委员会的有关刊物。

(六)负责机关的思想政治和组织人事管理工作;负责对机关离退休干部职工的服务和管理工作。

(七)负责机关的公文办理、印信档案管理和保密、文印工作。

(八)负责机关计算机网络建设及设备维护管理工作。

(九)负责机关的行政管理、后勤保障、安全保卫等工作。

(十)负责办公厅承担的社会事务性工作。

(十一)负责办理常务委员会、主任会议和秘书长交办的其他事项。 

二、单位基本情况

(一)基本情况

省人大常委会办公厅为行政单位,下设:参公事业单位1个,事业单位3个(其中:全额补助事业单位2个,差额补助事业单位1个)。

(二)人员构成

行政编制148个,行政工勤编制27个,参公事业编制8个,事业编制42人,实有在职人数193人,离休人数3人. 

二、收支预算说明

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指省人大常委会办公厅为保障机关正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指省人大常委会办公厅、省人大各专门委员会、省人大常委会各工作委员会为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如立法调研、人大代表培训、人代会会议等项目支出。

(一)收入情况

省人大常委会办公厅本年度预算总收入为5281.31万元,全部为一般预算财政拨款收入,比上年增加689.67万元,增长13%。

(二)支出情况

本年度支出预算增长178.09万元,增长13%,增长的主要原因是社会保障支出、人员工资增加。其中: 按支出项目类别:基本支出3909.31万元,包括:人员经费支出3432.05万元,公用经费支出477.26万元。项目支出1372万元;按支出功能分类科目:一般公共服务支出4067.14万元,社会保障和就业支出610.67万元,医疗卫生与计划生育支出366.37万元,住房保障支出237.13万元。按支出经济分类科目:工资福利支出2871.04万元,商品和服务支出1849.26万元,对个人和家庭的补助支出561.01万元。

省人大常委会办公厅

         2017年2月6日

一般公共预算财政拨款收支总表
      单位:万元
        
   2017年预算 功能分类 2017年预算
一般公共预算财政拨款收入 5,281.31 一.一般公共服务支出 4,067.14
 经费拨款收入 5,281.31 二.外交支出 0.00
 专项收入 0.00 三.国防支出 0.00
 行政事业性收费收入 0.00 四.公共安全支出 0.00
 罚没收入 0.00 五.教育支出 0.00
 国有资源(资产)有偿使用收入 0.00 六.科学技术支出 0.00
 其他收入 0.00 七.文化体育与传媒支出 0.00
    八.社会保障和就业支出 610.67
    九.医疗卫生与计划生育支出 366.37
    十.节能环保支出 0.00
    十一.城乡社区支出 0.00
    十二.农林水支出 0.00
    十三.交通运输支出 0.00
    十四.资源勘探信息等支出 0.00
    十五.商业服务业等支出 0.00
    十六.金融支出 0.00
    十七.援助其他地区支出 0.00
    十八.国土海洋气象等支出 0.00
    十九.住房保障支出 237.13
    二十.粮油物资储备支出 0.00
    二十一.预备费 0.00
    二十二.其他支出 0.00
    二十三.转移性支出 0.00
    二十四.债务还本支出 0.00
    二十五.债务付息支出 0.00
    二十六.债务发行费用支出 0.00
      5,281.31       5,281.31

            部门公开表2
一般公共预算财政拨款支出表
            单位:万元
功能分类科目 2017年预算数
科目编码 科目名称 年初预算数
合计 基本支出 项目支出
** ** ** 合计 1 2 3
      合计 5,281.31 3,909.31 1,372.00
201     一般公共服务支出 4,067.14 2,695.14 1,372.00
  01    人大事务 4,067.14 2,695.14 1,372.00
 201  01 01   行政运行(人大事务) 2,502.66 2,502.66 0.00
 201  01 02   一般行政管理事务(人大事务) 872.00 0.00 872.00
 201  01 04   人大会议 440.00 0.00 440.00
 201  01 08   代表工作 50.00 0.00 50.00
 201  01 50   事业运行(人大事务) 192.48 192.48 0.00
 201  01 99   其他人大事务支出 10.00 0.00 10.00
208     社会保障和就业支出 610.67 610.67 0.00
  05    行政事业单位离退休 584.04 584.04 0.00
 208  05 01   归口管理的行政单位离退休 54.25 54.25 0.00
 208  05 05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 350.99 350.99 0.00
 208  05 06   机关事业单位职业年金缴费支出 6.76 6.76 0.00
 208  05 99   其他行政事业单位离退休支出 172.04 172.04 0.00
  08    抚恤 26.63 26.63 0.00
 208  08 01   死亡抚恤 26.63 26.63 0.00
210     医疗卫生与计划生育支出 366.37 366.37 0.00
  11    行政事业单位医疗 366.37 366.37 0.00
 210  11 01   行政单位医疗 200.55 200.55 0.00
 210  11 03   公务员医疗补助 165.82 165.82 0.00
221     住房保障支出 237.13 237.13 0.00
  02    住房改革支出 237.13 237.13 0.00
 221  02 01   住房公积金 237.13 237.13 0.00
             
             

          部门公开表3
一般公共预算财政拨款基本支出表
          单位:万元
经济分类科目 2017年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
    合计 3,909.31 3,432.05 477.26
301   工资福利支出 2,871.04 2,871.04  
  1  基本工资 785.14 785.14  
  2  津贴补贴 1,157.99 1,157.99  
  3  奖金 128.46 128.46  
  4  其他社会保障缴费 375.78 375.78  
  6  伙食补助费 0.00 0.00  
  7  绩效工资 62.87 62.87  
  8  机关事业单位基本养老保险缴费 350.99 350.99  
  9  职业年金缴费 6.76 6.76  
  99  其他工资福利支出 3.05 3.05  
302   商品和服务支出 477.26   477.26
  1  办公费 13.75   13.75
  2  印刷费 4.97   4.97
  3  咨询费 0.00   0.00
  4  手续费 0.00   0.00
  5  水费 13.32   13.32
  6  电费 31.07   31.07
  7  邮电费 79.38   79.38
  8  取暖费 22.19   22.19
  9  物业管理费 0.00   0.00
  11  差旅费 118.27   118.27
  12  因公出(国)境费 15.92   15.92
  13  维修(护)费 0.00   0.00
  14  租赁费 0.00   0.00
  15  会议费 12.00   12.00
  16  培训费 11.48   11.48
  17  公务接待费 23.96   23.96
  18  专用材料费 0.00   0.00
  24  被装购置费 0.00   0.00
  25  专用燃料费 0.00   0.00
  26  劳务费 0.00   0.00
  27  委托业务费 0.00   0.00
  28  工会经费 35.00   35.00
  29  福利费 0.53   0.53
  31  公务用车运行维护费 93.50   93.50
  39  其他交通费用 0.00   0.00
  40  税金及附加费用 0.00   0.00
  99  其他商品和服务支出 1.92   1.92
303   对个人和家庭的补助 561.01 561.01  
  1  离休费 51.20 51.20  
  2  退休费 0.00 0.00  
  3  退职(役)费 0.00 0.00  
  4  抚恤金 26.63 26.63  
  5  生活补助 1.50 1.50  
  6  救济费 0.00 0.00  
  7  医疗费 0.00 0.00  
  8  助学金 0.00 0.00  
  9  奖励金 0.00 0.00  
  10  生产补贴 0.00 0.00  
  11  住房公积金 237.13 237.13  
  12  提租补贴 0.00 0.00  
  13  购房补贴 110.21 110.21  
  14  采暖补贴 72.51 72.51  
  15  物业服务补贴 0.00 0.00  
  99  其他对个人和家庭的补助支出 61.83 61.83  
           

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
              单位:万元
    因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费 备注
合计 公务用车购置费 公务用车运行费
本年预算数 193.38 15.92 83.96 93.50 0.00 93.50  
辅助说明:由于2016年公务用车改革我单位公务用车经费由上年度193万元缩减至93.5万元。
  注:本表请务必作出说明。              

      部门公开表5
部门收支总表
      单位:万元
       
    2017年预算 项目(按功能分类) 2017年预算
一.一般预算财政拨款收入 5,281.31 一.一般公共服务支出 4,067.14
二.上级补助收入 0.00 二.外交支出 0.00
三、事业收入 0.00 三.国防支出 0.00
  其中:教育收费收入 0.00 四.公共安全支出 0.00
四.事业单位经营收入 0.00 五.教育支出 0.00
五.下级单位上缴收入 0.00 六.科学技术支出 0.00
六.其他收入 0.00 七.文化体育与传媒支出 0.00
    八.社会保障和就业支出 610.67
    九.医疗卫生与计划生育支出 366.37
    十.节能环保支出 0.00
    十一.城乡社区支出 0.00
    十二.农林水支出 0.00
    十三.交通运输支出 0.00
    十四.资源勘探信息等支出 0.00
    十五.商业服务业等支出 0.00
    十六.金融支出 0.00
    十七.援助其他地区支出 0.00
    十八.国土海洋气象等支出 0.00
    十九.住房保障支出 237.13
    二十.粮油物资储备支出 0.00
    二十一.预备费 0.00
    二十二.其他支出 0.00
    二十三.转移性支出 0.00
    二十四.债务还本支出  
    二十五.债务付息支出  
    二十六.债务发行费用支出  
      5,281.31       5,281.31
       
九.用事业基金弥补收支差额 0.00 二十七.结转下年 0.00
十.上年结余 0.00    
       
       
       
       
       5,281.31 支   出   总   计 5,281.31

                          部门公开表6
部门收入总表
                          单位:万元
科目编码 部门及功能科目名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 一般公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助
收入
事业收入 事业单位
经营收入
下级单位
上缴收入
其他
收入
用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      合计 5,281.31 0.00 5,281.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      青海省人大常委会办公厅 5,281.31 0.00 5,281.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
       青海省人大常委会办公厅(本级) 5,281.31 0.00 5,281.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201       一般公共服务支出 4,067.14 0.00 4,067.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  01      人大事务 4,067.14 0.00 4,067.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 201  01 01     行政运行(人大事务) 2,502.66 0.00 2,502.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 201  01 02     一般行政管理事务(人大事务) 872.00 0.00 872.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 201  01 04     人大会议 440.00 0.00 440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 201  01 08     代表工作 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 201  01 50     事业运行(人大事务) 192.48 0.00 192.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 201  01 99     其他人大事务支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208       社会保障和就业支出 610.67 0.00 610.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  05      行政事业单位离退休 584.04 0.00 584.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 208  05 01     归口管理的行政单位离退休 54.25 0.00 54.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 208  05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 350.99 0.00 350.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 208  05 06     机关事业单位职业年金缴费支出 6.76 0.00 6.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 208  05 99     其他行政事业单位离退休支出 172.04 0.00 172.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  08      抚恤 26.63 0.00 26.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 208  08 01     死亡抚恤 26.63 0.00 26.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210       医疗卫生与计划生育支出 366.37 0.00 366.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  11      行政事业单位医疗 366.37 0.00 366.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 210  11 01     行政单位医疗 200.55 0.00 200.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 210  11 03     公务员医疗补助 165.82 0.00 165.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221       住房保障支出 237.13 0.00 237.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  02      住房改革支出 237.13 0.00 237.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 221  02 01     住房公积金 237.13 0.00 237.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                           

                    部门公开表7
部门支出总表
                    单位:万元
科目编码 功能科目名称 总计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位
补助支出
其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7
      合计 5,281.31 3,909.31 1,372.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      青海省人大常委会办公厅 5,281.31 3,909.31 1,372.00 0.00 0.00 0.00 0.00
       青海省人大常委会办公厅(本级) 5,281.31 3,909.31 1,372.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201       一般公共服务支出 4,067.14 2,695.14 1,372.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  01      人大事务 4,067.14 2,695.14 1,372.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 201  01 01     行政运行(人大事务) 2,502.66 2,502.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 201  01 02     一般行政管理事务(人大事务) 872.00 0.00 872.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 201  01 04     人大会议 440.00 0.00 440.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 201  01 08     代表工作 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 201  01 50     事业运行(人大事务) 192.48 192.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 201  01 99     其他人大事务支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208       社会保障和就业支出 610.67 610.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  05      行政事业单位离退休 584.04 584.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 208  05 01     归口管理的行政单位离退休 54.25 54.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 208  05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 350.99 350.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 208  05 06     机关事业单位职业年金缴费支出 6.76 6.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 208  05 99     其他行政事业单位离退休支出 172.04 172.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  08      抚恤 26.63 26.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 208  08 01     死亡抚恤 26.63 26.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210       医疗卫生与计划生育支出 366.37 366.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  11      行政事业单位医疗 366.37 366.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 210  11 01     行政单位医疗 200.55 200.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 210  11 03     公务员医疗补助 165.82 165.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221       住房保障支出 237.13 237.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  02      住房改革支出 237.13 237.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 221  02 01     住房公积金 237.13 237.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

                          部门公开表8
部门项目支出表
                          单位:万元
科目编码 功能科目名称 资金来源
总计 使用以前年度结余资金 一般公共预算财政拨款(补助)收入 上级补助
收入
事业收入 事业单位
经营收入
下级单位
上缴收入
其他
收入
用事业基金弥补的收支差额
金额 其中:教育收费
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      合计 1,372.00 0.00 1,372.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      青海省人大常委会办公厅 1,372.00 0.00 1,372.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
       青海省人大常委会办公厅(本级) 1,372.00 0.00 1,372.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201       一般公共服务支出 1,372.00 0.00 1,372.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  01      人大事务 1,372.00 0.00 1,372.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 201  01 02     一般行政管理事务(人大事务) 872.00 0.00 872.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 201  01 04     人大会议 440.00 0.00 440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 201  01 08     代表工作 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 201  01 99     其他人大事务支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00